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送心意

Kim

職稱中級會計師

2019-05-15 11:39

你當(dāng)時是入的什么費用,就對應(yīng)什么費用調(diào)整

_孫小作- 追問

2019-05-15 11:42

納稅調(diào)整明細表?跟什么費用沒關(guān)系吧 我是要調(diào)增

Kim 解答

2019-05-15 11:49

你是沒有取得發(fā)票入了費用是不是?那是在A105000納稅調(diào)整項目明細表 
這個表里面的第27列27 (十四)與取得收入無關(guān)的支出   進行調(diào)增處理

_孫小作- 追問

2019-05-15 11:57

是和收入有關(guān)的支出,只是沒有發(fā)票,

Kim 解答

2019-05-15 12:00

但是你沒有發(fā)票就不能稅前扣除,就在這列支就可以

_孫小作- 追問

2019-05-15 12:01

不應(yīng)該是 30行嗎

Kim 解答

2019-05-15 12:05

30是其他,你沒取得發(fā)票一般就是填列27

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