耶路 追問

2019-05-15 08:01

老師你看錯了，那個3萬是今年2月份發的去年11，12月份工資，那個一萬是結算的去年的職工福利

耶路 追問

2019-05-15 08:01

今年一月份才開始建賬

三寶老師 解答

2019-05-15 08:04

你今年才建賬，你匯算清繳怎么做？你今年發放的去年工資和今年支付的去年的福利費，按我說的填寫（除非你認為有更好的辦法，可以探討）
（1）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。        
（2）第2列“實際發生額”：分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目借方發生額（實際發放的工資薪金）。        
（3）第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。

耶路 追問

2019-05-15 09:00

我的以前年度損益都結轉到利潤分配－未分配利潤里面去了，一季度企業所得稅申報表沒法填這個數據，這個數據怎么填到匯算清繳里面

耶路 追問

2019-05-15 09:00

在哪里填

三寶老師 解答

2019-05-15 09:08

1、和1季度企業所得稅沒有關系，所以才填18年匯算清繳表
2、填寫A105050，填寫說明見我前面回答

耶路 追問

2019-05-15 13:21

我填了，關鍵是我花的這4萬塊錢怎么體現出來，1季度企業所得稅不讓報，這個匯算清繳再不體現出來這個錢不是白花了嗎？

三寶老師 解答

2019-05-15 14:29

在匯算清繳A105050里體現啊。