我公司購買了對(duì)方一批燃料油，對(duì)方的貨物不合格，給我開了發(fā)票。由于不合格，我拒絕付款并退回了貨物，也沒有接受對(duì)方的發(fā)票。現(xiàn)在對(duì)方拒絕開具給我的發(fā)票紅沖。我有什么責(zé)任嗎

答： 您好，發(fā)票你沒有抵扣，貨物也已經(jīng)退回。這樣和你們就沒有任何關(guān)系了。

我預(yù)付了對(duì)方一筆錢，用于購買原材料，交易發(fā)生了。貨物運(yùn)達(dá)入庫，由于對(duì)方拒絕開票，我們就拒絕補(bǔ)齊剩下的錢，這樣如何做賬？

答： 支付了多少借原材料貸，銀行存款做多少？

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司有筆工程款，現(xiàn)在開不了發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方一直拒絕付款，從2014年拖到現(xiàn)在，像這樣有什么方法嗎？

答： 如果你們單位不提供發(fā)票，對(duì)方可以拒絕付款的，沒有什么辦法。