耶路 追問

2019-05-14 22:15

關(guān)鍵匯算清繳不是去年的嗎？

QQ老師 解答

2019-05-15 05:38

你們什么時候成立的？發(fā)票日期是什么時候？

耶路 追問

2019-05-15 06:58

我們是去年十一月份成立的，發(fā)工資用的是工資表，福利費是食堂伙食費

QQ老師 解答

2019-05-15 07:08

你好，去年你們沒有做任何的賬務(wù)處理嗎？都是零申報的？

耶路 追問

2019-05-15 09:02

是的

耶路 追問

2019-05-15 09:36

老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄

QQ老師 解答

2019-05-15 09:54

你好！按規(guī)定去年的費用是不可以企業(yè)所得稅前抵扣額，可以不用調(diào)整

耶路 追問

2019-05-15 10:18

老師，我說的是18年企業(yè)所得稅匯算清繳

QQ老師 解答

2019-05-15 13:08

你好，我知道，所以18年的匯算清繳表，你零申報就可以。你是在19年做的以前年度損益調(diào)整吧。

耶路 追問

2019-05-15 13:11

是的

QQ老師 解答

2019-05-15 13:15

你好。本身費用去年的時候你也沒有申報，所以今年不用做調(diào)整了

耶路 追問

2019-05-15 13:18

關(guān)鍵是我今年支付的這4萬塊錢，今年1季度企業(yè)所得稅申報表也不讓報呀，我這個錢花了不能抵減所得稅，不是有點冤枉嗎？這個錢我應(yīng)該怎么體現(xiàn)出來

QQ老師 解答

2019-05-15 13:22

費用是不允許跨年度的費用稅務(wù)局一般是不允許抵扣的。你們不按時做賬的話，就等于自動放棄。

耶路 追問

2019-05-15 13:32

我們不是自動放棄啊，我們今年1月份才開始建賬，今年發(fā)放去去年的工資也是合情合理呀，怎么就不允許抵扣，哪條的規(guī)定？有點不明白

QQ老師 解答

2019-05-15 13:37

您好，按規(guī)定公司成立就需要建賬。不建賬你們本身就是有錯。如果企業(yè)兩到三年不見帳，建賬后兩到三年的費用都挺扣掉，你覺著可能嗎？