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老師，去年管理費用社保科目誤將個人部分2000記入進去，跨月后發現，我做分錄，借其他應付款—社保2000，貸管理費用—社保2000，直接貸方減少了費用。可是這樣導致去年管理費用社保科目累計數仍然包含了2000，當時我應該直接記借管理費用社保-2000，貸其他應付款—社保-2000的。現在才發現，我該如何做。
一抹晨光
于2019-05-14 16:47 發布 ??804次瀏覽
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果果老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-05-14 17:13
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一抹晨光 追問
2019-05-14 17:17