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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-05-14 16:06

你好，發票是什么時候開具的

卓兒麻麻 追問

2019-05-14 17:01

也是去年的

小惑老師 解答

2019-05-14 17:26

那去年的收入和銷售額都沒有處理是嗎

卓兒麻麻 追問

2019-05-14 17:39

對的，主要去年沒有做賬

小惑老師 解答

2019-05-14 17:53

那你就今年做收入確認和申報增值稅
借：應收賬款
貸：以前年度損益調整
   銷項稅額

卓兒麻麻 追問

2019-05-14 18:14

稅也報了，就只是收入的問題，該怎么做

小惑老師 解答

2019-05-14 18:16

借：應收賬款
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配

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相關問題討論
你好，發票是什么時候開具的
2019-05-14 16:06:41
那你銀行存款賬戶余額能對上嗎？
2017-04-11 22:33:03
你去年掛了應收賬款，就確認了收入，你現在又確認了收入，你重復確認了收入，要沖減收入的
2019-03-16 13:47:21
你今年補確認收入就可以的
2022-03-23 16:16:13
您好，同學，沖減去年的保證金，您的意思是這筆錢已經回到您的賬戶了是嗎？
2020-03-30 09:44:38
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