老師，公司認(rèn)繳制。注冊(cè)資本2000萬(wàn)。5年的認(rèn)繳期。我建賬實(shí)收資本需要做賬嗎？期初賬上沒(méi)錢，假設(shè)之后收到500萬(wàn)廠房工程款發(fā)票。借：其他應(yīng)收款-股東認(rèn)繳2000萬(wàn) 貸：實(shí)收資本2000萬(wàn) 有固定資產(chǎn)或支出時(shí) 借：固定資產(chǎn) 500萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-股東認(rèn)繳500萬(wàn) 還是直接期初不做這個(gè)賬。直接有固定資產(chǎn)的時(shí)候借：固定資產(chǎn)500萬(wàn) 貸：實(shí)收資本500萬(wàn)

田老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2015-08-28 10:08

銀行賬上沒(méi)有走這500萬(wàn)啊，怎么辦

田老師解答

2015-08-28 10:05

實(shí)收資本收到錢才做，要先做借：銀行等 500萬(wàn) ：貸;實(shí)收資本 500萬(wàn) 借：固定資產(chǎn)500萬(wàn) 貸：銀行等 500萬(wàn)

田老師解答

2015-08-28 10:11

做現(xiàn)金

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老師，將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，一般是月結(jié)還是問(wèn)

那個(gè)是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈答
我們本來(lái)答應(yīng)給客戶一些贈(zèng)品的，后來(lái)取消了，不給贈(zèng) 問(wèn)

你好，這個(gè)你應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票沖減收入。或者下次開(kāi)折扣發(fā)票就行。答
許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén) 問(wèn)

你好，這個(gè)是看實(shí)際有沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器問(wèn)

你好，這個(gè)你可以計(jì)入制造費(fèi)用-設(shè)備費(fèi) 答
老師，可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎？問(wèn)

因?yàn)榭缒炅瞬荒苤苯訐p益科目，所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整，調(diào)整以前年度的損益答

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