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送心意

蝴蝶老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-05-14 13:08

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蝴蝶老師 解答

2019-05-14 13:09

你好，只要計(jì)提的工資在匯算清繳前發(fā)放了，實(shí)際金額就是計(jì)提金額

小螢醬兒 追問

2019-05-14 13:12

哦哦  好的  那第8行各類基本社會保障性繳款是什么意思呢，是社保嗎

蝴蝶老師 解答

2019-05-14 13:40

你好，是的，填寫社保數(shù)據(jù)

小螢醬兒 追問

2019-05-14 13:46

是填寫單位承擔(dān)部分還是單位和個人的總計(jì)呢

蝴蝶老師 解答

2019-05-14 13:46

你好，填寫單位承擔(dān)的部分

小螢醬兒 追問

2019-05-14 14:15

哦哦  然后第11行補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，按照社保費(fèi)上把補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)加起來就行嗎

蝴蝶老師 解答

2019-05-14 14:24

你好，你們繳納補(bǔ)充醫(yī)療了？社保是社保，他們不是一個概念

小螢醬兒 追問

2019-05-14 16:33

我們社保單上就有補(bǔ)充醫(yī)療呢

蝴蝶老師 解答

2019-05-14 16:53

你好，那就需要填寫補(bǔ)充醫(yī)療呢，按照保險(xiǎn)單加起來就可以

小螢醬兒 追問

2019-05-14 17:04

謝謝  金額是填寫1-11月的還是1-12月的金額啊，12月社保1月才扣款的

蝴蝶老師 解答

2019-05-14 17:30

你好，填寫1-12月金額的

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相關(guān)問題討論
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2019-05-14 13:08:13
你好，2019年12月計(jì)提的工資已經(jīng)在匯算清繳前發(fā)放完，那么賬載金額、實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都填計(jì)提數(shù)。
2020-05-19 11:22:34
一、有關(guān)項(xiàng)目填報(bào)說明 1.第1行“一、工資薪金支出”：填報(bào)納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報(bào)酬及其會計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額，具體如下： （1）第1列“賬載金額”：填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額。 （2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。 （3）第5列“稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報(bào)。 （4）第6列“納稅調(diào)整金額”：填報(bào)第1-5列的余額。 將實(shí)際發(fā)放的計(jì)入實(shí)際發(fā)生額中。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-24 15:45:00
您好 匯算清繳前發(fā)放掉 都可以填2023年發(fā)放并稅前扣除
2023-12-04 10:44:59
賬載金額按你們賬上應(yīng)付職工薪酬 貸方，實(shí)際發(fā)生這個包括匯算清繳之前發(fā)的2018年都算，12月計(jì)提的，1月發(fā)放的算么算，匯算清繳之前發(fā)的2018年工資都算
2019-04-21 18:56:32
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