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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-14 12:48

你好，找一張銷項憑證稅金和收入調整2分就可以了。比如賬面留抵稅額多了2分，銷項憑證，稅金調增2分，收入調減2分。調整進項也可以。

??晶晶??? 追問

2019-05-14 13:01

我們物業公司代開發商暫收的水電費，將來要結算后才由我們自己收入確認收入。目前我們做在其他應付款科目里。收取電費，未開票收入需不需要體現在增值稅附表一里的未開票收入？

牛老師 解答

2019-05-14 13:13

建議，暫時不填寫，直接開具發票時納稅。

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相關問題討論
你好，找一張銷項憑證稅金和收入調整2分就可以了。比如賬面留抵稅額多了2分，銷項憑證，稅金調增2分，收入調減2分。調整進項也可以。
2019-05-14 12:48:46
你好 留底不需要自己填寫主表自動出來的，怎么不符？
2021-11-15 20:49:49
利潤表上沒有留底稅額哦
2018-12-24 15:16:05
你好 差異的原因是什么呢 沒有原因調整不了的?
2022-03-07 13:50:49
你好，需要查明差異的具體原因，才知道該如何調整的
2022-01-04 13:18:59
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