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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-05-14 13:48

你是小規(guī)模的嗎？

安然的微笑 追問

2019-05-14 13:50

一般

郭老師 解答

2019-05-14 13:56

一般納稅人增值稅不免的

安然的微笑 追問

2019-05-14 13:59

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2014年做錯了一筆分錄，借：無形資產(chǎn)1000  貸：實收資本1000，實際沒有收到無形資產(chǎn)投資，現(xiàn)在想更改報表該如何改啊

郭老師 解答

2019-05-14 14:02

借實收資本貸無形資產(chǎn)
只能這樣做，但是做了這個你稅務(wù)局可能會找你的，

郭老師 解答

2019-05-14 14:03

無形資產(chǎn)每月攤銷了嗎，如果攤銷了也得紅沖的

安然的微笑 追問

2019-05-14 14:19

每個月沒有攤銷

郭老師 解答

2019-05-14 14:23

那就不用紅沖攤銷了

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相關(guān)問題討論
你是小規(guī)模的嗎？
2019-05-14 13:48:58
這個問題回復(fù)了哈
2019-05-14 14:02:39
你好，銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)合并計算的銷售額沒有超過標準（按月10萬，按季30萬，）的，可以免征增值稅，其中不動產(chǎn)銷售額同樣可以免征增值稅 所以是不可以剔除的。
2020-06-02 13:52:49
你好，同學(xué)。 技術(shù)轉(zhuǎn)讓也是屬于無形資產(chǎn)。
2020-02-26 14:30:36
你好； 可以免稅哈 ；根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》的規(guī)定：“ 一、下列項目免征增值稅 ????????（二十六）納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 ????????1.技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)，是指《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中“轉(zhuǎn)讓技術(shù)”、“研發(fā)服務(wù)”范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動。技術(shù)咨詢，是指就特定技術(shù)項目提供可行性論證、技術(shù)預(yù)測、專題技術(shù)調(diào)查、分析評價報告等業(yè)務(wù)活動。 ????????與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，是指轉(zhuǎn)讓方（或者受托方）根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者開發(fā)合同的規(guī)定，為幫助受讓方（或者委托方）掌握所轉(zhuǎn)讓（或者委托開發(fā)）的技術(shù)，而提供的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，且這部分技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)的價款與技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者技術(shù)開發(fā)的價款應(yīng)當(dāng)在同一張發(fā)票上開具。 ????????2.備案程序。試點納稅人申請免征增值稅時，須持技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開發(fā)的書面合同，到納稅人所在地省級科技主管部門進行認定，并持有關(guān)的書面合同和科技主管部門審核意見證明文件報主管稅務(wù)機關(guān)備查?！?/div>
2023-03-22 15:46:29
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