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2019年第一季度的所得稅4萬在3月份沒有計提，能在4月份補計提后用不用做結轉借本年利潤貸所得稅費用，還是直接做了補計提再做繳納企業所得稅費用
糖果
于2019-05-14 11:26 發布 ??955次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-05-14 11:45
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請問計提、繳納企業所得稅的分錄是這樣嗎？計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費－應交企業所得稅 繳納 借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款 期末結轉 借：本年利潤 貸：所得稅費用
答： 您好 這樣賬務處理正確的
最后期末繳納企業所得稅的時候，借所得稅費用，貸應交稅費企業所得稅，那還需不需要第二筆的借本年利潤，貸所得稅費用呢？
答： 你好 需要的 需要結轉損益 自動結轉
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
計提所得稅借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業所得稅，繳納借應交稅費-企業所得稅，貸銀行存款。再結轉借：本年利潤貸：所得稅費用，這樣做完，財務年度報表都不用動對嗎？
答： 您好 是的 反映在做賬當期了
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2019-05-14 11:49
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