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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-05-14 09:11

借，管理費用，貸，銀行存款

柚子味的糖果 追問

2019-05-14 09:15

那老師 這是取得的時候  如果沒抵扣是不就不用再做分錄，等著抵扣的時候做借應交稅費-減免稅貸管理費用嗎

辜老師 解答

2019-05-14 09:20

是的，申報抵免的時候，在賬務處理

柚子味的糖果 追問

2019-05-14 09:32

是不我也可以接著申報遞減  在報表上形成留存稅款

辜老師 解答

2019-05-14 10:05

是的? 形成留底就可以

柚子味的糖果 追問

2019-05-14 10:07

那還需要在做上個分錄嗎  還是直接填到報表上就行

辜老師 解答

2019-05-14 12:22

需要做上面的分錄

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相關問題討論
你好，是小規模還是一般納稅人？
2019-07-08 14:34:55
借，管理費用，貸，銀行存款
2019-05-14 09:11:33
稅控維護費可以抵扣。稅控維護費的賬務處理主要是在稅收會計核算科目上進行處理，稅收會計核算科目可以根據實際情況分類確定，一般包括稅控維護費支出科目、稅控維護費收入科目等。支出科目一般記入“應交稅費-增值稅-其他應交稅費”；收入科目記入“其他業務收入-其他業務收入-稅控維護費收入”。 一般情況下，由于稅控維護費是企業支出的稅收和財政負擔，可以在企業的納稅申報中做抵扣。拓展：例如，某公司向財政部門申報納稅時，將稅控維護費作為抵扣項，可以進行稅收減免，以減少企業的稅收負擔。
2023-02-25 01:11:11
借：管理費用 貸：現金或銀行存款 抵減時： 借：應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸：管理費用
2019-09-23 16:20:15
你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2022-02-23 10:42:49
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