老師，麻煩問下我這個(gè)月申報(bào)增值稅遇到這個(gè)問題，應(yīng)該怎么申報(bào) 本月一般核算實(shí)際收入：20000萬，銷項(xiàng)稅：3000，簡(jiǎn)易征收實(shí)際收入：3000，銷項(xiàng)稅300 然后還有調(diào)賬以下3月收入 1.調(diào)減3月一般核算收入-72224.14 2.調(diào)增3月簡(jiǎn)易征收收入81339.17 收入差異：9115.03 3.調(diào)增簡(jiǎn)易征收成本82927.66 4.調(diào)減一般核算成本-71177.4 差異：11750.25 請(qǐng)問這個(gè)月我申報(bào)增值稅時(shí)一般核算收入和簡(jiǎn)易征收收入怎么填寫申報(bào)？

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2019-05-13 20:30

您好，您一般計(jì)稅稅率是13%或3月份是16%的收入金額建減一般計(jì)稅的負(fù)數(shù)金額填對(duì)應(yīng)的13%稅率的欄次，稅額也是相減填在對(duì)英的稅率欄次
簡(jiǎn)易計(jì)稅的也是，本期收入減沖減的上月的收入金額填簡(jiǎn)易計(jì)稅欄次里面

文老師解答

2019-05-13 21:31

一般計(jì)稅的是負(fù)數(shù)，可以留抵

Alisa 追問

2019-05-13 21:26

但是我調(diào)減收入和稅額后，總的收入是正數(shù)，但是這個(gè)月一般征收調(diào)整的稅額相減后為負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)稅額那里應(yīng)該怎么填寫？

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

在線提問累計(jì)解決 73840個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

在線提問 累計(jì)解決 73840個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請(qǐng)?zhí)顚懯謾C(jī)號(hào)，解答成功后可以快速查看答案。

在線提問累計(jì)解決 73840個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？