Queen 追問

2019-05-13 17:01

老師我們現在應該屬于資本公積，老板投資了100萬，公司沒利潤，又加了30萬，
     1.這個30萬憑證我要怎么寫？
     2.老板問，等公司有利潤時這個30萬是不是可以還給他？

鄒老師 解答

2019-05-13 17:02

你好
1，借；銀行存款，貸；資本公積
2，如果是資本公積，就不需要償還，如果是借款，才需要償還的

Queen 追問

2019-05-13 17:06

1，資本公積和借款我選哪個對老板會更有利？
2，如果選借款，對公司會有什么不利？

鄒老師 解答

2019-05-13 17:07

你好
1，資本公積更有利
2，公司需要支付利息

Queen 追問

2019-05-13 17:21

老師我上次跟你說過，我們公司2018年3月成立的！去年一年沒做過賬，現在補做去年的賬，他是服裝設計加工好賣給被人的……
 1.去年銀行賬戶有流水，有很多沒發票，我要怎么解決？有點公司他們聯系不了……
2，2018年的賬，我就幫他做買面料，然后加工好，做庫存，等到2019年再把他們做賣掉，、（因為2018年他們家有沒有利潤進公賬，其實都是衣服是賣了，走私人賬戶上了）再幫他補交稅，你說這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2019-05-13 17:23

你好
1，沒有發票的費用支出，匯算清繳的時候做納稅調增處理就是了
2,18年實際有賣了，就需要在18年確認收入，補交稅款，而不是到19年才做收入確認的

Queen 追問

2019-05-13 17:26

老師，我明天再問你，我做到12月，我不知道，怎么調這個分錄！今天謝謝你

鄒老師 解答

2019-05-13 17:27

祝你學習愉快，工作順利！

Queen 追問

2019-05-14 14:19

老師，公司2018年的發票，很多客戶都是2019年開過來給到我們公司，
1，現在如果像你說的18年實際已經產生利潤，我匯算清繳幫他做了補稅，那19年補開18年的進項稅發票我是不算到19年里面？也就是18年的進項稅就很少了……

鄒老師 解答

2019-05-14 14:22

你好
19年取得18年的發票需要通過以前年度損益調整科目核算的

Queen 追問

2019-05-14 14:25

老師，不太明白，感覺好復雜，請問這節課可以在哪里補習下？我去補一下這節課

鄒老師 解答

2019-05-14 14:28

你好
你可以去中級職稱關于自產負債表日后事項的章節進行學習