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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-05-13 17:30

根據你帳上的數據來填寫的,你是哪里不會呢

樂樂 追問

2019-05-13 17:52

你看到附件了嗎?再根據我的問題把那表填好

樸老師 解答

2019-05-13 18:09

你好,沒看到有附件哦

樂樂 追問

2019-05-13 20:24

啊,那我明天上傳

樂樂 追問

2019-05-14 09:32

附件已上傳,請查看!

樸老師 解答

2019-05-14 09:47

沒有附件,我這里看不到哦

樂樂 追問

2019-05-14 10:40

另外我公司2017年年底的固定資產原值:2973365.33  2018年年底的:3917087.04   (期中2018.12月盤虧了固定資產,原值2092.19+224.8(進項稅額轉出)。2018年的匯算清繳要把500萬以下固定資產折舊一次性扣除,這個資產折舊、攤銷及納稅調整表怎么填例?

樸老師 解答

2019-05-14 15:15

資產折舊就填你帳上已折舊的,攤銷就填寫攤銷的金額,沒有調整就不填

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相關問題討論
具體要看你折舊明細表有哪些項目。不過基本能滿足折舊調整表的填寫要求
2019-05-23 09:30:54
您好!具體是否進行納稅要整要看稅法的折舊年限和會計折舊年限是否存在差異,如果一致或高于稅法的最低折舊年限,一般是不需要進行納稅調整的。
2021-04-15 14:39:45
不是的,有的企業有一部分固定資產是一般規定計算折舊的,有的固定資產是加速折舊的,兩個都要填寫的。
2017-04-27 20:06:08
根據你帳上的數據來填寫的,你是哪里不會呢
2019-05-13 17:30:38
你好,根據賬面記載的價值,折舊,累計折舊計入賬載金額欄次 然后根據稅法規定填寫對應的稅收金額欄次
2017-05-12 15:20:01
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