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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-05-13 11:48

你好,資本化支出的等研發完工后再結轉的,平時不用結轉

學海無涯 追問

2019-05-13 13:53

如果完工后要結轉至什么科目呢?

徐阿富老師 解答

2019-05-13 13:54

你好,那就轉到無形資產科目

學海無涯 追問

2019-05-13 14:18

在完工之前如果月末放在研發支出-資本化支出-工資,社保,公積金科目,利潤表就會不平,差額正好就是這些科目的金額,因為資產負債表和利潤表中沒有這個科目,所以當月如果不結轉至某個科目利潤表就不平

徐阿富老師 解答

2019-05-13 14:27

你好,這個又不是損益類科目。,怎么會涉及利潤表不平啊

學海無涯 追問

2019-05-13 15:33

是資產負債表不平,負債及所有者權益出現期末余額負數差異,正好是這三個科目的合計數

學海無涯 追問

2019-05-13 15:37

余額表如圖

徐阿富老師 解答

2019-05-13 15:44

你好,你這個是財務軟件不對,估計是老的軟件。沒有把研發資本化加上去

學海無涯 追問

2019-05-13 16:27

資產負債表是這樣的

徐阿富老師 解答

2019-05-13 16:44

你好,少開發支出的科目的

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相關問題討論
你好,資本化支出的等研發完工后再結轉的,平時不用結轉
2019-05-13 11:48:23
你好,計入研發支出,費用化支出,工資,社保
2019-05-10 16:06:05
你好因為這個屬于開發階段發生的,年終獎也要計入資本化,說白了他就是企業的人工成本
2019-07-11 10:50:25
你好如果研發還沒有完成的是記錄研發支出,如果研發完成了,已經形成無形資產銷售,就記錄管理費那用或主營業務成本
2019-04-16 16:03:26
您好!您的理解是對的。
2016-11-10 16:08:20
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