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我們是小規(guī)模企業(yè)，18年4季度報稅時做了一筆兩萬元的無票收入（季度未超過9萬沒交稅)，19年1季度時對這筆收入又開了發(fā)票，做的零申報，金三系統(tǒng)不能通過。 現(xiàn)在稅務(wù)局要我把19年4季度的報表作廢了，減去了無票收入報稅，把那兩萬元算到19年一季度來，請問我按這樣操作，18年的所得稅匯算清繳和年報的財務(wù)報表需要修改嗎？19年的報表是按賬本做還是按報稅的數(shù)據(jù)？做？
小唐
于2019-05-13 10:48 發(fā)布 ??742次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務(wù)師
2019-05-13 11:21
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小唐 追問
2019-05-13 11:24
三寶老師 解答
2019-05-13 11:38