手心的百合 追問

2019-05-13 09:18

預估分錄怎么寫？

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 09:28

借：工程施工～預估
貸：應付賬款～預估
借：應付賬款～預估
貸：其他應付款～保證金

手心的百合 追問

2019-05-13 10:38

我們是房地產行業，怎么做？對方是企業是掛其他應付款，還是預付？

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 12:05

是人家收了你的質保金？
如果是這樣，你直接暫不處理，你也來開票

手心的百合 追問

2019-05-13 12:07

是我們收到結算單，預扣8000元保證金，沒支付，對方也沒開發票，要掛往來。

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 12:41

你只是結算單，并未開具發票，是不
那么暫不體現，開具發票時再確認應收，確認質保金

手心的百合 追問

2019-05-13 13:18

那我發生的費用是裝修費，按理要分攤，收到前期開的發票如何記帳

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 14:31

你到底是施工方，還是被施工方

手心的百合 追問

2019-05-13 14:38

被施工方

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 15:27

之前發生的費用計入在建工程，然后結算前讓他把所有發票開過來。再轉固定資產等。
沒有支付的保證金計入其他應付款～保證金

手心的百合 追問

2019-05-13 18:38

沒明白為啥計在建工程，我們是房地產企業，你不是說保證金沒開發票不做帳嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 18:59

你現在是被施工方，對方沒有給你開發票，你沒有入賬依據。
我的前提是你收到發票時計在建工程，完工轉固定資產，這部分保證金計入其他應付款

手心的百合 追問

2019-05-13 19:10

沒有收到發票保證金也要計入其他應付款嗎？如果對方是單位，是掛應付，還是其他應付款？

手心的百合 追問

2019-05-13 19:11

沒有發票有工程結算單怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 19:17

單位 也是其他應付款，同學。
如果你工程還沒有完工，暫不處理。
如果已經完工，那么沒收到發票，
暫估處理。就是我開始給你的分錄。