天資聰潤1468 追問

2019-05-12 18:00

沒有數(shù)據(jù)呀，之前是代理記賬做的賬，她沒給我現(xiàn)金流量表，我去年財務(wù)報表上期金額也沒填，后去稅務(wù)局補填，稅務(wù)局說沒事，不用補填了

鄒老師 解答

2019-05-12 18:06

你好，如果你當?shù)囟惥衷试S上年金額不填，那你可以不用填寫就是了

天資聰潤1468 追問

2019-05-12 18:10

去年是這樣，今年就不知道了，資產(chǎn)負債表，利潤表的上期金額填了，只有現(xiàn)金流量表因沒有數(shù)據(jù)的沒填，我直接這樣申報吧，有問題再說吧？

鄒老師 解答

2019-05-12 18:11

你好，個人建議是填入上年數(shù)據(jù)申報

天資聰潤1468 追問

2019-05-12 18:11

明白，因為沒有數(shù)據(jù)，不會填

鄒老師 解答

2019-05-12 18:12

你好，沒有數(shù)據(jù)，那就只能是先不填寫上期數(shù)據(jù)了

天資聰潤1468 追問

2019-05-13 08:41

老師，麻煩問一下，公司沒有注銷，因?qū)~戶老沒有進賬，銀行自動把對公賬戶異常，銀行電話通知讓我把賬戶注銷了，這對做賬有影響嗎？

鄒老師 解答

2019-05-13 08:43

你好，銀行賬戶注銷了就會導致銀行余額為0，其實對做賬倒沒有什么影響，如果有款項沒有收到，就會導致無法通過銀行賬戶再去收款了

天資聰潤1468 追問

2019-05-13 08:55

進賬的款賬沒有，只是開對公賬戶時，銀行要求存一萬，我把那一萬記實收資本了，現(xiàn)注銷了，是不是需要調(diào)賬呀，怎么調(diào)呀？

鄒老師 解答

2019-05-13 08:58

你好，這個1萬是股東投入，還是向相關(guān)人員借款 ？

天資聰潤1468 追問

2019-05-13 09:04

其實是借股東滴。我當時就為了方便入賬就記實收資本了！

鄒老師 解答

2019-05-13 09:04

你好，那應(yīng)當調(diào)整到其他應(yīng)付款核算才是的

天資聰潤1468 追問

2019-05-13 09:05

那我注銷賬戶后，分錄怎么寫？

鄒老師 解答

2019-05-13 09:05

你好，借；庫存現(xiàn)金，貸；銀行存款

天資聰潤1468 追問

2019-05-13 09:17

那實收資本的1萬怎么調(diào)賬呀？

鄒老師 解答

2019-05-13 09:18

你好，借；實收資本，貸；其他應(yīng)付款  1萬
做這個調(diào)整分錄