敏而好學 追問

2019-05-12 17:40

當時計提分錄是借：管理費用-稅金-個人所得稅 1 貸：應交稅費-代扣代繳個人所得稅1 ，請問應該怎么調整？

陳詩晗老師 解答

2019-05-12 17:45

借：其他應收款
貸：管理費用或以前年度損益調整

敏而好學 追問

2019-05-12 17:48

在19年改，對嗎

敏而好學 追問

2019-05-12 17:58

填寫年報時就按18年計入管理費用～稅金～個人所得稅科目里的金額填寫A104000期間費用明細表，對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-05-12 18:01

同學。按你調整后的金額。你這個管理費用是錯誤 的，你調整了就不存在 了呀

敏而好學 追問

2019-05-12 18:04

可以反結帳 到18年修改嗎？還是在 19年修改？

陳詩晗老師 解答

2019-05-12 18:53

直接在１９年修改，通過以前年度損益調整修改，同學