抹 茶 追問

2019-05-12 17:23

就是在確認這筆收入時，借銀行存款288
貸主營業務收入190
      應交稅金應交增值稅
       其他應付款98

汪晨老師 解答

2019-05-12 21:44

你好，是的，理解正確

抹 茶 追問

2019-05-13 12:34

老師，我們有一筆業務，就是客人根據套票在我們這住房，然后我們月底拿套票去另外一個地方取收入，但是有一筆錢，客人拿了套票，然后又把收入給我們打到了賬戶，那這筆錢我們是不是要全額退給換收入得地方，做成其他應付款，月底在根據實際收入做賬

汪晨老師 解答

2019-05-13 12:39

你好。媽是的，退過去

抹 茶 追問

2019-05-13 12:45

那我直接做一筆借其他應付，貸銀行存款，月底用票換了以后，在做收入，如果先掛賬得話，是不是也可以

汪晨老師 解答

2019-05-13 16:26

你好，可通過其他應付款掛賬。

抹 茶 追問

2019-05-13 20:46

先掛賬得分錄是不是，借應收賬款
貸，主營業務收入
         應交稅金增值稅

抹 茶 追問

2019-05-13 20:49

老師，我們有一筆建筑工程大修理，已經完工，但是尾款還沒付，是等尾款付了以后，做到長期待攤費用攤銷，還是先掛應付，現在攤銷，

汪晨老師 解答

2019-05-13 21:35

你好，先掛應付，現在攤銷。

抹 茶 追問

2019-05-13 21:45

那之前預付的款，也一遍沖掉是吧，
借長期待攤費用攤銷79
貸預付賬款41
     應付賬款38
對嗎

汪晨老師 解答

2019-05-14 11:07

你好，一并沖掉。對的。

抹 茶 追問

2019-05-14 13:27

這個項目放在長期待攤費用攤銷里還是，固定資產，如果是長期待攤費用攤銷是當月增加，當月攤銷，還是什么，整個的分錄怎么做