may 追問

2019-05-12 14:47

工人的這個伙食費怎么辦，我記得我以前單位是給每個人單獨做一項伙食補助，報領單，然后就是。每個人的伙食補助從那里邊兒出，然后也不用開發(fā)票，然后就直接抵成本了。你覺得應該怎么處理？

鄒老師 解答

2019-05-12 14:48

你好，如果是補助，計入工資表核算
如果是實報實銷的，需要取得相關支出發(fā)票入賬

may 追問

2019-05-12 14:52

你的意思是補助，通過工資發(fā)放給他們是吧？

鄒老師 解答

2019-05-12 14:54

你好，如果是補助，就通過工資的形式發(fā)放給工人的

may 追問

2019-05-12 14:54

借；工程施工——間接費用，貸；應付職工薪酬——福利費，為什么這個分錄的貸方是應付職工薪酬福利費呢？而不是銀行存款等

鄒老師 解答

2019-05-12 14:58

你好，這個是計提分錄
如果支付了就是，借；應付職工薪酬——福利費，貸；銀行存款

may 追問

2019-05-12 15:00

借；工程施工——間接費用，貸；銀行存款，直接這樣寫可以不呢？

鄒老師 解答

2019-05-12 15:01

你好，個人建議還是需要通過應付職工薪酬——福利費這個科目來先計提，然后再支付比較規(guī)范一些

may 追問

2019-05-12 15:03

那如果是差旅費呢？借；工程施工——間接費用，貸方是？

鄒老師 解答

2019-05-12 15:04

你好，貸方就是銀行存款或庫存現(xiàn)金科目

may 追問

2019-05-12 15:15

工資當月計提當月發(fā)放可以嗎？

may 追問

2019-05-12 15:17

進項大于銷項年底是不是不結(jié)轉(zhuǎn)？如果結(jié)轉(zhuǎn)了，可以在第二年糾正嗎？怎么糾正

鄒老師 解答

2019-05-12 16:30

你好，可以當月計提，當月發(fā)放的 
進項大于銷項年底需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)了第二年不需要糾正 啊

may 追問

2019-05-12 17:36

我是結(jié)轉(zhuǎn)了的，之前有個老師給我說不用結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是：借；應交稅費銷項稅，借；應交稅費未交增值稅，貸；應交稅費進項稅  對嗎？

鄒老師 解答

2019-05-12 17:37

你好，是的，進項大于銷項的情況下是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的

may 追問

2019-05-13 17:59

may 追問

2019-05-13 17:59

你好！老師，我的分錄是這樣寫的可以嗎？

鄒老師 解答

2019-05-13 17:59

你好，針對這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄圖片有什么疑問嗎？

may 追問

2019-05-13 18:00

我想問這樣做對嗎

鄒老師 解答

2019-05-13 18:05

你好，是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄