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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-12 11:06

普票和什么的差異?打款?

燦燦 追問

2019-05-12 11:08

打500備注扣450交稅顯示2.83

燦燦 追問

2019-05-12 11:11

新開的公司子公司給毌公司打發票做樣板用的4月開票5月做紅字發票

答疑郭老師 解答

2019-05-12 12:20

新開的公司子公司給毌公司打發票做樣板用
這個句話沒看懂,打印發票不是實際業務

燦燦 追問

2019-05-12 12:28

四月要申報呢,只是五月要扣回,這張發票四月打給總公司的,因過了作廢期在五月份打了紅字發票沖回

燦燦 追問

2019-05-12 12:34

總公司不會打款給分公司沒實際業務只是給客戶談業務時看了下,因4月開的沒急時作廢,只能在五月紅字做相應的發票,在五月申報時扣回

答疑郭老師 解答

2019-05-12 12:51

分公司四月借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
五月份開負數紅沖上面的收入

燦燦 追問

2019-05-12 16:08

老師,我這個是差額發票我們勞務派遣業務,開500的發票實際收入是50,備準欄差額征稅450是成本。6%的稅率,發票稅額2.83但發票金額顯示是497.17您看我這樣做對不,借:應收賬款500,貸:主營業務成本450貸主營業務收入47.17應交稅費-增值牦稅2.83。五月按上面分錄做相反的分錄。五月交四月的稅是47.17行嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-12 20:56

這個可以這么做的

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相關問題討論
普票和什么的差異?打款?
2019-05-12 11:06:01
你好,和專票一樣的分錄,借應收賬款 貸主營業務收入 貸應交稅費(銷項稅額)
2019-11-12 21:30:57
借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2016-09-10 11:29:47
貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
電子發票不能作廢,只能開紅字發票。
2024-01-12 15:10:43
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