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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-05-11 17:02

您好，增值稅申報表，把這個認證的錯誤的進項稅，填寫到進項稅轉出欄就行了。

柔弱的鞋子 追問

2019-05-11 20:00

若將進項稅填寫到進項稅轉出欄即需要補交這筆進項稅，但實際這筆進項稅我沒有抵扣也沒有退稅

王雁鳴老師 解答

2019-05-11 20:08

您好，那就先抵扣再進項轉出，就可以了。

柔弱的鞋子 追問

2019-05-11 20:52

這筆稅已經抵扣轉不抵扣了，咋辦

王雁鳴老師 解答

2019-05-11 20:58

您好，已經抵扣轉不抵扣了，那申報表就不用再填寫其他欄目了。

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相關問題討論
首先，你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應數據。 進轉出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
一般在增值稅的附表二中正常填寫，然后再進項稅額轉出。
2019-06-12 14:13:53
填寫增值稅申報表附表（二）。通常情況下，只要當月有認證相符的發票，這個表中的數據是自動取數的。
2018-04-14 18:11:50
進項稅轉出在附表二填寫。其他申報按正常稅費發生填寫
2019-04-09 18:25:02
謝謝老師，主表不需填寫和體現是吧
2019-09-16 09:59:40
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