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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-05-11 10:54

你好
在匯繳前,這個發票來了沒有?

追問

2019-05-11 10:57

沒有

追問

2019-05-11 10:58

估計是前會計做錯帳了,沒跟我交接過缺發票的事,我跟老總溝通,他也不知道

老江老師 解答

2019-05-11 11:03

那只能納稅調整了。納稅調整項目明細表第30行

追問

2019-05-11 11:06

年報財務報表怎么報,按剔除150000后成本還是?

老江老師 解答

2019-05-11 11:15

年報正常報
匯算清繳,調表不調賬

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相關問題討論
你好 在匯繳前,這個發票來了沒有?
2019-05-11 10:54:55
您好 請問您是暫估入賬的么
2019-05-22 09:18:17
在2021年匯算清繳前,需要先無法取得發票。如果在2021年匯算清繳后又取得了發票,則需要在2022年匯算清繳時,將之前調整的支出增加,這樣才能將取得的發票作為抵扣項目。要注意的是,調整的收入需要不超過實際發票的金額,否則可能會導致違反當地稅收法規,受到相應的處罰。 拓展知識:匯算清繳是企業所得稅的一種繳納方式,它結合了內部會計和稅務管理,采取一次性全額繳納稅款的方式,既可以提高企業的效率,也可以減少企業的稅收負擔。
2023-03-01 15:28:53
你好!通過以前年度損益調整科目在18年匯算清繳時調整就可以
2019-01-29 13:31:08
是19年做的以前年度損益科目的金額嗎
2019-05-23 12:59:13
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