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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-11 08:17

小型微利是嘛,按減免之后的計提
自己寫個計算過程或者不附原始憑證都可以

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-11 08:20

我18年都是按正常計提的,現在賬上有應交稅費應交所得稅:900元,所得稅匯算清繳符合小微企業,只用交200元,我現在應該怎么處理?謝謝

答疑郭老師 解答

2019-05-11 08:30

繳納也是900嗎?是的話申請退稅,紅沖多計提,借應交稅費貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-11 08:50

900還沒交,還掛賬上的。所得稅匯算清繳計算只需要交200怎么處理做分錄?

答疑郭老師 解答

2019-05-11 09:08

上面分錄金額寫700
然后做一個借應交稅費貸銀存200

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相關問題討論
小型微利是嘛,按減免之后的計提 自己寫個計算過程或者不附原始憑證都可以
2019-05-11 08:17:29
你好,直接按照利潤總額的小微政策計提。不需要原始憑證。
2019-07-08 10:21:49
您好 按享受優惠后的計提就好了
2019-07-03 14:59:06
你好,按優惠之后實際需要繳納的稅款金額計提
2018-10-23 15:31:31
你好 按你減免后的金額來計提 你申報的時候是減免后的金額
2019-07-02 11:36:17
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