小睿 追問

2019-05-10 20:02

謝謝老師，我的意思就是說這兩個睡怎么個解釋法？額，這個企業所得稅的話，到時候匯算清繳的時候，如果超過這個額度，可以把它剪掉再繳稅嗎？

小睿 追問

2019-05-10 20:02

然后這個個稅的話，那我在工程所在地預繳了之后的話，那我發工資的時候，那些工人就不用再交了，對嗎？

鄒老師 解答

2019-05-10 20:03

你好，去項目所在地預交，回機構所在地申報的時候可以抵扣，多退少補

小睿 追問

2019-05-11 17:55

按我的理解，也應該是這樣，但是我在稅局也問過了，稅局的人是這樣解釋的，說個稅的話，是說在他那邊工作的那些員工就不需要在公司注冊所在地再交個稅了，企業所得稅，我問他是不是回注冊地以后匯算清繳的時候多退少補？或者是季報的時候多退少補？他們說這個不退也不補。

小睿 追問

2019-05-11 17:55

公司注冊地在深圳，項目在東莞

鄒老師 解答

2019-05-11 17:56

你好，那就只能按你當地稅局對這方面的管理為準了
正常情況是  去項目所在地預交，回機構所在地申報的時候可以抵扣，多退少補的

小睿 追問

2019-05-11 23:14

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-12 10:44

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝