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代開專票發(fā)票如何打印月季度表？就是稅點
阿倩、
于2019-05-10 14:32 發(fā)布 ??608次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2019-05-10 15:18
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王老師，您好，下個月就要小規(guī)模季報了，那個增值稅申報表有點糊涂。比如本季度未開票收入2萬，稅局代開專票3萬，自開普票2萬，那么在那張表上應(yīng)該如何填呢?
答： 老師，是不是這樣填寫啊，因為沒有超9萬，所以“（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”填3萬，“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”填3萬。“（四）免稅銷售額”填填2 3 2=7萬，”其中：小微企業(yè)免稅銷售額“填7萬。是這樣的嗎?在沒超9萬的情況下，免稅銷售額是填”未開 代開 自開這三者之和吧，如果超出9萬，“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”是填 未開 代開 自開這三者之和，我就是在這里卡起了。
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阿倩、 追問
2019-05-10 15:35
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