會(huì)計(jì)小白 追問

2019-05-10 13:35

申報(bào)的數(shù)據(jù)跟利潤(rùn)表一樣是可以的是嗎

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-05-10 13:51

老師，這是18年12月季度申報(bào)的，我看不懂》。。。

江老師 解答

2019-05-10 14:34

這個(gè)是根據(jù)2018年12月的利潤(rùn)表，做年報(bào)。

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-05-10 14:57

以這個(gè)數(shù)據(jù)做所得稅年報(bào)可以嗎

江老師 解答

2019-05-10 14:59

這個(gè)看你們公司有沒有視同銷售業(yè)務(wù)，沒有就是以這個(gè)數(shù)據(jù)作為年報(bào)的數(shù)據(jù)。再進(jìn)行調(diào)增調(diào)減事項(xiàng)的計(jì)算

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-05-10 17:01

麻煩老師看一下3張圖片，是我剛剛打開的年報(bào)所得稅。申報(bào)表A營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本還要在填一遍嗎？為什么最后有數(shù)呢？還有本年沒有調(diào)增項(xiàng)目需要填調(diào)增表嗎？

江老師 解答

2019-05-10 17:02

全產(chǎn)沒有數(shù)據(jù)嗎，這個(gè)是零申報(bào)呢

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-05-10 17:11

有，我重新發(fā)給你A表的數(shù)據(jù)。第2張有個(gè)140.34   
第1季度預(yù)繳13.43  第2季度預(yù)繳126.91  第3季度交0  第4季度0

江老師 解答

2019-05-10 17:12

數(shù)據(jù)也是零，你看具體的圖片

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-05-10 17:14

那我剛才發(fā)圖片的第一張，營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本什么的還有在填一遍嗎

江老師 解答

2019-05-10 17:16

是的，按圖片將營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本填一遍，如果有視同銷售的行為，需要增加收入成

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-05-10 17:17

沒有增加收入，也沒有調(diào)整項(xiàng)目，是不是填完A表，以下幾個(gè)表不用填了？我這個(gè)數(shù)據(jù)顯示是0申報(bào)了嗎

江老師 解答

2019-05-10 17:21

那幾個(gè)表也是需要填寫的。如收入明細(xì)表、成本明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表、以及彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、工資薪酬明細(xì)表

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-05-10 17:26

默認(rèn)彈出的表你說的這么表沒打?qū)矗乙惨约捍驅(qū)矗?/p>

江老師 解答

2019-05-10 17:29

這個(gè)需要自己退回主界面，再將這些表勾選上。再下一步填寫處理。

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-05-10 17:31

不填寫可以嗎？沒有發(fā)生彌補(bǔ)虧損也要填寫嗎？工資明細(xì)，每個(gè)月的包括職工福利都寫？

江老師 解答

2019-05-10 17:31

這個(gè)是必須填寫的事項(xiàng)。

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-05-10 17:32

沒有發(fā)生彌補(bǔ)虧損怎么辦

江老師 解答

2019-05-10 17:33

沒有發(fā)生彌補(bǔ)虧損也是需要填寫表。