文望望_????_ 追問

2019-05-10 09:39

只有一筆
之前400， 花了以后還有150  怎么調整？

QQ老師 解答

2019-05-10 09:42

你好！當年銀業外收入有多少？花銷進成本費用不在這核算

文望望_????_ 追問

2019-05-10 09:44

當年是400w！花銷的都是管理費用，沒有收入的！

QQ老師 解答

2019-05-10 09:48

你好！那就按400w調整匯算清繳

文望望_????_ 追問

2019-05-10 09:49

怎么調整？是不是按150的費用報稅?。?/p>

QQ老師 解答

2019-05-10 10:03

你好！按400W的營業外收入調增利潤

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:04

這個不太明白，老師可以說的在細一點么？
怎么做賬？

QQ老師 解答

2019-05-10 10:07

你好！你不是有400w營業外收入沒有計算企業所得稅嗎？要安全額在匯算清繳時調增利潤

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:14

安全額時什么?比如：現在我賬上還有150w有250w分別花在管理費用  固定資產 研發費用 里面   要調什么內容呢?

QQ老師 解答

2019-05-10 10:17

你好！花銷當時沒有做賬務處理嗎？

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:19

做了！這個400是之前會計在的時候到的一筆營業外收入，沒有放到所得稅里，現在我來了這邊錢已經花了好多！不知道怎么做清算，之前的花銷都有做賬！

QQ老師 解答

2019-05-10 10:27

你好！400w沒有計算所得稅，但是花銷計入所得稅了嗎？花銷有發票嗎？

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:32

花銷有發票，花銷怎么要記入所得稅么？我們是小規模納稅人

QQ老師 解答

2019-05-10 10:34

你好！花銷入賬就影響你們的企業所得稅了，所以這里要按400w全額調增利潤

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:39

老師的意思是按400交企業所得稅？

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:39

老師的意思是按400交企業所得稅？

QQ老師 解答

2019-05-10 10:41

你好！是調增利潤，根據調整后的利潤計算所得稅

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:51

是我最新的匯算清繳財務報表上面的利潤吧？

QQ老師 解答

2019-05-10 10:55

你好！是的，按最新的利潤表