老師，企業(yè)享受加計(jì)抵減扣除優(yōu)惠政策，本期進(jìn)項(xiàng)稅額是1961.56元，享受加計(jì)抵減額是1961.56*10%=196.16元，這196.16元月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？賬務(wù)處理怎么做？

吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-05-09 20:41

要，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除貸其他收益

妮妮追問(wèn)

2019-05-09 21:57

老師，我網(wǎng)上看到的答案是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅？

妮妮追問(wèn)

2019-05-09 21:58

繳納稅金的時(shí)候是，借應(yīng)交稅金——未交增值稅貸其他收益或營(yíng)業(yè)外收入？到底按照哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢？

吳少琴老師解答

2019-05-10 11:11

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
這個(gè)是轉(zhuǎn)入未交稅費(fèi)的分錄
你問(wèn)的加計(jì)扣除的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除貸其他收益

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