蓮姐 追問

2019-05-09 20:35

徐老師：晚上好！
我有一家農業公司，之前是小規模，開票是免稅的，由于4月份升為一般納稅人，開了50000元的專票，產生稅額50000*0.09=4500元和稅額，本來要做收購發票備案的，也就是可以用165稻谷賣100斤做進項抵扣，結果忘記了備案，所以進項稅額抵扣不了，只能全額繳納稅費嗎？

徐阿富老師 解答

2019-05-09 20:36

你好，是的，先交稅，之后可以退稅的

蓮姐 追問

2019-05-09 20:53

但我不知怎么和老板說呀？畢竟是我失誤造成的

徐阿富老師 解答

2019-05-09 20:55

你好，你如實說好了，就說先交了，但是可以退回來的