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老師，我們這個月銷項稅是12385，進(jìn)項稅是154923，簡易征收的增值稅是320.39，進(jìn)項可以抵簡易征收的增值稅不？而且銷項稅12385已經(jīng)預(yù)繳了部分增值稅2752.29以及對應(yīng)的附加稅，但實際是不用繳納的，可以抵扣完，已經(jīng)繳納的可以讓辦退稅不？
小兔子
于2019-05-09 17:41 發(fā)布 ??937次瀏覽
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小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-05-09 19:16
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精選問題
你好老師，外貿(mào)企業(yè)，一張報關(guān)單列明了四種商品，但是 問
發(fā)票開具內(nèi)容 在發(fā)票的“銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)”欄填寫三種可退稅商品的信息，金額填報關(guān)單上這三種商品的金額合計，按出口當(dāng)月第一個工作日的中間匯率折算成人民幣，單價由系統(tǒng)倒算。 備注欄填寫 備注欄填寫合同號、貿(mào)易方式、結(jié)算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價成交，還需注明FOB價，此處的FOB價填寫三種可退稅商品對應(yīng)的FOB價合計，不是報關(guān)單總額。 答
老師請問一下如果是暫估的成本費用，匯算清繳時沒 問
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額， 工資是在職工薪酬明細(xì)表第一行稅收金額實際金額減去調(diào)增的數(shù)據(jù)。 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。 答
老師，匯算清交中的 期間費用明細(xì)表的職工薪酬和 問
你好，期間費用的是總數(shù)，不涉及調(diào)整 調(diào)整表里面的是職工薪酬的各項明細(xì)，而且涉及調(diào)整 答
老師，我們從日本進(jìn)口原材料，成交方式是FOB，那貨代開 問
你好，可以的。你們負(fù)擔(dān)的話沒問題。 答
預(yù)計銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費0.5萬元。為 問
上午好親，我看看哈 答
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