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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-05-09 16:12

1、不能進公司的成本費用
2、是的,也不能計入的。

未來會更好 追問

2019-05-09 16:18

計提工資個人代扣時掛賬?支付時沖賬?

未來會更好 追問

2019-05-09 16:22

老師回復問題非常有順序,下次提問像老師學習。

未來會更好 追問

2019-05-09 16:25

1.計提進工資個人代扣社保,開工資時掛個人賬,支付社保時沖賬。2.個人所得稅賬務處理?

張艷老師 解答

2019-05-09 16:37

計提工資個人代扣時掛賬?支付時沖賬?--是的,通過分錄看一下
計提工資和社保時(公積金參照社保)
借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保)
   貸:應付職工薪酬--工資/社保
實際發放工資時
借:應付職工薪酬--工資
      貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
             應交稅費--應交個人所得稅
             銀行存款
 繳納社保時
借:應付職工薪酬--社保
        其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
        貸:銀行存款

張艷老師 解答

2019-05-09 16:39

老師回復問題非常有順序,下次提問像老師學習。---您客氣了,只是為了更好地回復學員提問,讓學員解決疑問。

張艷老師 解答

2019-05-09 16:39

1.計提進工資個人代扣社保,開工資時掛個人賬,支付社保時沖賬。2.個人所得稅賬務處理?----這個您可以通過上面傳的整體分錄就明白了,您哪步分錄不明白,請具體指出來。好嗎?

未來會更好 追問

2019-05-09 16:44

個人所得分錄?

張艷老師 解答

2019-05-09 16:46

實際發放工資時
借:應付職工薪酬--工資
貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
應交稅費--應交個人所得稅【在這里體現個人所得稅代扣金額】
銀行存款
實際繳納個稅時,做
借:應交稅費--應交個人所得稅
       貸:銀行存款

未來會更好 追問

2019-05-09 17:01

老師,社保分錄能給下嗎?

張艷老師 解答

2019-05-09 17:05

借:管理費用等--社保(公司負擔部分的社保)
貸:應付職工薪酬--社保

繳納社保時
借:應付職工薪酬--社保
其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
貸:銀行存款

未來會更好 追問

2019-05-09 17:32

謝謝老師,我在捋順下。

張艷老師 解答

2019-05-09 17:55

好的,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星好評,非常感謝!
再有疑問可以單獨向老師提問。

上傳圖片 ?
相關問題討論
1、不能進公司的成本費用 2、是的,也不能計入的。
2019-05-09 16:12:13
2016 36號文件有規定貸款服務,這個抵扣不了增值稅的
2023-11-30 17:33:52
對的,記福利費里面的
2019-09-03 10:14:18
辦公費(文具、書籍類)是工作用書不是集體福利,能抵扣
2018-05-09 11:49:07
您好 請問當時入賬的分錄怎么寫的
2020-06-25 01:04:38
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