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王晶老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-05-09 14:47
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想知道企業所得稅季度申報，在2018年第二季度多繳納企業所得稅稅，但已辦理退稅手續，以后繳納企業所得稅時，可以直接抵扣，申報企業所得稅季報怎么填寫呢？利潤表所得稅與申報的所得稅不一致。
企業所得稅申報，比如說我2016年工資漏計提了，2017年才計提所以就記到以前年度損益科目，在利潤表里沒有以前年度損益這個科目讓填寫？現在年報了我該在那一欄填寫這筆以前年度損益呢？
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