香芋味的奶茶… 追問

2019-05-09 09:51

沒認證

江老師 解答

2019-05-09 09:53

那就是認證當月做進項稅處理，四月份也不用做賬務處理

香芋味的奶茶… 追問

2019-05-09 09:56

4月份不做進項處理的話賬上和稅務系統不是不一樣了嗎

香芋味的奶茶… 追問

2019-05-09 09:59

就是1月份把三百多的稅也做到費用里面了，賬面沒有做進項，也沒有抵扣認證，這個月直接認證，賬上不處理嗎？

江老師 解答

2019-05-09 10:02

你沒有認證，就是稅務系統中也沒有申報，怎么會不一樣呢。
這個月認證后，這個月就做費用處理。
借：XX費用   負數
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
最后就行了。

香芋味的奶茶… 追問

2019-05-09 10:05

謝謝，懂了

江老師 解答

2019-05-09 10:05

有不明白的問題再咨詢