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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-08 17:43

你好,補做固定資產折舊,長期待攤費用攤銷分錄就是了

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 17:49

分錄是借:管理費用還是以前年度損益調整

鄒老師 解答

2019-05-08 17:51

你好
補計提折舊,借;以前年度損益調整,貸;累計折舊
補攤銷,借;以前年度損益調整,貸;長期待攤費用

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 18:15

謝謝

鄒老師 解答

2019-05-08 18:54

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 19:02

請在問一下,老板給了一張2017的銀行回單,是當時漏計的應發工資,請問這個還能處理成借:以前年度損益調整貸:應付工資薪酬嗎?

鄒老師 解答

2019-05-08 19:06

你好,是漏的計提工資,還是發放的工資?

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 19:06

是發放的工資

鄒老師 解答

2019-05-08 19:07

你好,發放應當這樣做分錄的
借;應付職工薪酬,貸;銀行存款

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 20:17

謝謝

鄒老師 解答

2019-05-08 20:17

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 20:18

當時也沒計提,只有2017年的銀行回單

鄒老師 解答

2019-05-08 20:19

你好,沒有計提就補計提了
借;以前年度損益調整,貸;應付職工薪酬
然后再根據銀行回單做支付工資分錄
借;應付職工薪酬,貸;銀行存款

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 20:19

知道了,謝謝您!

鄒老師 解答

2019-05-08 20:20

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,補做固定資產折舊,長期待攤費用攤銷分錄就是了
2019-05-08 17:43:55
如果以前年度就有,通過以前年度損益調整補錄
2019-04-26 18:15:29
不需要計入長期待攤費用
2019-03-21 13:50:31
不需要計入長期待攤費用
2019-03-21 13:50:30
你好,金額大嗎?可以原科目沖回,也可以放著不管!
2019-02-16 12:36:43
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