不吃魚的貓 追問

2019-05-08 17:49

分錄是借：管理費用還是以前年度損益調整

鄒老師 解答

2019-05-08 17:51

你好
補計提折舊，借；以前年度損益調整，貸；累計折舊
補攤銷，借；以前年度損益調整，貸；長期待攤費用

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 18:15

謝謝

鄒老師 解答

2019-05-08 18:54

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 19:02

請在問一下，老板給了一張2017的銀行回單，是當時漏計的應發工資，請問這個還能處理成借：以前年度損益調整貸：應付工資薪酬嗎？

鄒老師 解答

2019-05-08 19:06

你好，是漏的計提工資，還是發放的工資？

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 19:06

是發放的工資

鄒老師 解答

2019-05-08 19:07

你好，發放應當這樣做分錄的
借；應付職工薪酬，貸；銀行存款

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 20:17

謝謝

鄒老師 解答

2019-05-08 20:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 20:18

當時也沒計提，只有2017年的銀行回單

鄒老師 解答

2019-05-08 20:19

你好，沒有計提就補計提了
借；以前年度損益調整，貸；應付職工薪酬
然后再根據銀行回單做支付工資分錄
借；應付職工薪酬，貸；銀行存款

不吃魚的貓 追問

2019-05-08 20:19

知道了，謝謝您！

鄒老師 解答

2019-05-08 20:20

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝