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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-08 16:38

小規(guī)模納稅人 填表 時:增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料 這個表需要填嗎?沒有差額納稅不填寫,現(xiàn)在小規(guī)模是不是不超10萬就免交增值稅,月銷售額不超過10萬免增值稅不包括專票

。。。。。。 追問

2019-05-08 16:41

老師什么是差額納稅

。。。。。。 追問

2019-05-08 16:42

月銷售額不超過10萬免增值稅 如果有專票 是怎樣呢?

maize老師 解答

2019-05-08 16:46

就是減除成本之后再繳納增值稅,你具體去看下課程,專票交稅不享受減免

。。。。。。 追問

2019-05-08 16:49

小規(guī)模也能開專票 如果對方要專票的話 那開的專票就要交稅?就不享受這個不超10萬免增值稅的政策?

maize老師 解答

2019-05-08 16:51

綠色的部分現(xiàn)在可以自開專票,不能自開可以去稅局代開

。。。。。。 追問

2019-05-08 16:54

我能開專票 那這個專票收入 不免稅嗎?

maize老師 解答

2019-05-08 16:58

是的啊,不享受減免對方可以抵扣啊,你還減免那稅額誰出啊,

。。。。。。 追問

2019-05-08 17:03

老師 假設 這個月普票收入4萬 專票收入1萬 我們報稅 應該交多少稅?

maize老師 解答

2019-05-08 17:11

1萬專票需要交稅,不含稅金額*稅率=增值稅

maize老師 解答

2019-05-08 17:12

不含稅金額*征收率=增值稅,城建稅需要按你們實際交增值稅繳納可以減半征收

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個體戶,開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
2020-01-13 22:34:43
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好, 銷售額填 在對應的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
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