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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-05-08 15:54

你好 是的 你的理解正確 但是專票可以抵扣增資稅 普票是不可以的

安然妮兒 追問

2019-05-08 16:06

是否開具普通票和專票抵增值稅及成本費用的的臨界點是什么。什么情況下開專票抵扣增值稅劃算,什么情況下開普票劃算。如:開專票9%稅率10000,可以借:管理費用9174.31 應交稅費銷項稅825.69,貸銀存 開普票:借:管理費用10000,貸銀存, 專票可以抵扣825.69元增值稅,9174.31入成本費用抵所得稅。 普票直接入成本費用10000抵所得稅。 臨界點是什么?

安然妮兒 追問

2019-05-08 16:06

臨界點是什么

安然妮兒 追問

2019-05-08 16:09

我們開具了10萬的10%的專票給掛靠方,銷項稅額為1萬,是不是他們提供多少進項票,就不扣稅費。如:銷項1萬,他提供了1萬,就不扣增值稅,如提供了3000元進項,就扣7000元的增值稅,是這樣嗎?他沒有進項,只提供普票是沒有用的。提供普票的作用只能是入成本而已,他不提供普票的話,沒有購銷關系,可能會購成虛開的情況,是這樣嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 16:15

你好 你們沒有普票就不可以做成本 但是有實際收入就不屬于虛開發票 不過沒有發票的成本不可以抵扣所得稅

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