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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-05-08 15:50

平時不需要做計提分錄，只是在實際繳納增值稅時，做
借：應交稅費--未交增值稅
       貸：銀行存款
             其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的稅額】

emma 追問

2019-05-08 19:09

謝謝老師，那以后所的稅那塊是怎么算，能剔除？

張艷老師 解答

2019-05-09 08:46

通過上面的分錄可以看到，應交稅費--未交增值稅這個科目就是以往核算那樣處理就是了，只是在實際繳納增值稅時，將加計抵減金額單位確認為其他收益或營業外收入科目，進而達到加計抵減少繳納增值稅的情況。

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相關問題討論
借銷項稅額，轉出未交增值稅，貸進項稅額
2020-06-16 10:47:08
平時不需要做計提分錄，只是在實際繳納增值稅時，做 借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的稅額】
2019-05-08 15:50:12
不能抵扣~~~~~~~
2015-11-04 11:39:07
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-06-04 10:16:23
取得普通發票，你這個是普通發票
2019-06-20 11:57:39
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