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吳少琴老師

職稱： 會計師

2016-01-08 13:55

我查到的就是這些  軟件產品增值稅超過3%的部分即征即退，退回來這部分錢會計上要求計入在“營業外收入”這個科目中，這樣就增加了本年的利潤，也就是這筆錢需要交企業所得稅。
        稅法對這塊的規定是，收入屬于不征稅收入，做調減，但是這部分形成的支出不允許在稅前扣除，需要調增。
        所以最終退回來的這筆收入還是要交企業所得稅，是嗎？
        求解答，打電話問了12366，只告訴了在稅法上是一調增一調減，但是會計上如何處理不清楚。匯算清繳的時候老師知道怎么做嗎

吳少琴老師 解答

2016-01-08 13:29

借：銀行存款 貸：營業外收入

吳少琴老師 解答

2016-01-08 14:20

分錄是這么做的，你說的不納稅收入指的是你申報表需要填寫在不納稅收入里面，和帳沒有關系

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相關問題討論
借：銀行存款 貸：營業外收入
2016-01-08 13:29:02
你好，借；；銀行存款等科目，貸；其他應收款 之前支付的押金分錄應當補上才是的
2019-06-19 10:49:31
當時交多時怎么做的分錄？
2017-03-24 13:06:15
什么意思？多解得？
2016-04-05 15:40:48
你好； 你們這個是軟件產品即征即退這個優惠政策嗎 。 這好判斷科目??
2022-02-25 15:29:38
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