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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-05-08 13:57

借:應交稅費-應交增值稅（減免稅額）貸:管理費用

陌上花開 追問

2019-05-08 14:00

月末結轉增值稅的時候需要一同結轉么？

小云老師 解答

2019-05-08 14:28

需要一同結轉，因為二級科目都是應交增值稅

陌上花開 追問

2019-05-08 14:43

結轉后我三級科目減免稅額是有借方余額的？

小云老師 解答

2019-05-08 15:13

這個沒關系呀，有余額正常

陌上花開 追問

2019-05-08 15:46

老師能把結轉增值稅的分錄寫下么？包含減免稅額的

小云老師 解答

2019-05-08 16:08

貸方比借方多，借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸:應交稅費-未交增值稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
抵減時候 借應繳稅費應繳增值稅 貸營業外收入
2017-05-25 08:52:36
借:應交稅費-應交增值稅（減免稅額）貸:管理費用
2019-05-08 13:57:40
你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。
2022-07-05 20:32:09
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 貸管理費用-辦公費。
2018-11-14 14:59:22
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-01-03 15:34:11
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