四毛呀 追問(wèn)

2019-05-08 11:04

有13個(gè)點(diǎn)和16個(gè)點(diǎn)

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-08 11:09

麻煩老師看下這個(gè)圖片

王晶老師 解答

2019-05-08 11:27

哦，這樣啊，填寫(xiě)的是正確的，比對(duì)不過(guò)只能去稅務(wù)局申報(bào)了呢

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-08 11:43

1、購(gòu)入
借：管理費(fèi)用480
貸:現(xiàn)金480
2、抵減進(jìn)項(xiàng)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480
貸：管理費(fèi)用480
本月認(rèn)證發(fā)票稅金24312.29元、銷售發(fā)票稅金11504.4元
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.4
        應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13244.45
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額24748.85（24312.29-43.44+480）   是這樣嗎

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-08 11:44

申報(bào)表上面的金額不對(duì)了怎么調(diào)整？

王晶老師 解答

2019-05-08 11:56

為什么要減去43.44啊，進(jìn)項(xiàng)