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老師，報銷單的發(fā)票與實際報銷給員工業(yè)務招待的數是不一樣的，發(fā)票7800，實際7700，這個要怎么處理？票不可能退回重開了
小末
于2019-05-08 10:47 發(fā)布 ??1020次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-08 10:48
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精選問題
老師，像決明子菊花茶，這種代用茶，開發(fā)票的話，稅率是 問
你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答
公司購買的圍欄計入管理費用什么二級科目 問
您好，計入管理費用-辦公費就可以 答
老師，我是購買方，我去年收到的發(fā)票，做了成本及進項 問
你好，這個你去年怎么做的分錄 如果不重新開的話，需要更正匯算，補稅了。 答
老師好，我想問下有一家公司股東二個人，法人A 股權 問
你好，這個直接做個股東會決議，然后去工商局變更就行。 答
公司生產出的產品不合格，最終成廢品了，記賬記入什 問
直接把對應的生產成本轉入管理費用-廢品損失 答
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