會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 10:56

可以舉例嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-08 10:57

比如一張發票 正數金額是2463.12-148.39=2314.73
然開個銷售折扣 負數-122.27

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 11:58

但是我做賬的時候，確認收入的實際數是不是2192.46
借：應收賬款2192.46  貸：主營業務收入  2192.46
這是外銷的，沒有銷項稅

bamboo老師 解答

2019-05-08 12:01

如果是外銷 可以這么處理

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 12:30

就直接以銷售收入確定，銷售額-退貨-折扣=銷售收入，中間的折扣優惠退款的不記賬可以的嗎，
平臺費是在賬上直接做扣減，就借銷售費用-平臺費，貸：應收賬款這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 12:32

這樣賬務處理可以的

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:07

老師，已經從亞馬遜平臺取款，但是還未到第三方平臺賬上的，怎么記分錄合適

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:10

可以計入其他貨幣資金周轉一下

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:17

正常亞馬遜取款到賬第三方平臺的，比如P卡，我就記其他貨幣資金增加，但是現在我說的這種情況是亞馬遜已經做了取款的動作，但是第三方平臺P卡卻還沒有入賬的信息

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:19

這種情況每月都有，月底跨越提現所產生的時差

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:20

那這個資金在途中 您已經有其他貨幣資金增加了 可以增設個二級科目么

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:33

可以在其他貨幣資金下面增加二級科目的

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:34

那您現在就增設個二級科目 然后走賬

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:41

意思是設立一個其他貨幣資金-在途？  等轉賬資金到了P卡，再其他貨幣資金內部一增一減？

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:42

嗯 這樣不懂可能達到您的要求

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:52

老師什么意思沒看懂

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:55

我的意思是這樣設置科目做賬務處理 能不能達到您要體現提現到賬時間差異的目的

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 17:35

其實像取款這種，是不是即使平臺已經有取款這個操作，但是實際上沒有到賬，應該是不做賬務上的操作的對嗎最多做一個時間差的輔助表格 ，比如月底轉出幾筆，但未到賬

bamboo老師 解答

2019-05-08 17:51

是的 可以自己做個備查賬 不需要這么麻煩的 不過您要想在賬上體現 這樣處理也可以