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送心意

Kim

職稱中級會計師

2019-05-08 10:58

1、不需要做會計分錄
2、匯繳后應補繳所得稅:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交所得稅
繳納所得稅:
借:應交稅費-應交所得稅
貸:銀行存款
結轉到未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
3、不需要入賬的

326249320 追問

2019-05-08 11:02

我調減了成本,拿回來的成本的發票放哪里?

Kim 解答

2019-05-08 11:04

不用拿出來啊,你調減就是意味著你這個稅法上不能稅前扣除,會計做賬是沒問題的

326249320 追問

2019-05-08 11:14

老師,我剛說錯了,是調整了成本,

Kim 解答

2019-05-08 11:20

調整了成本是什么意思?就是有調增或者調減啊

326249320 追問

2019-05-08 13:55

326249320 追問

2019-05-08 14:01

調減了扣除類的視同銷售成本中的其他,稅法不能隨意調增或者調減,都要有票據支撐,找了些成本的發票是跟匯算清繳的資料放在一起,留存備查嗎?因為這些票之前不在2018的記賬憑證里,現在調增或者調減也不做會計分錄,那現在找來的這些成本票跟匯算清繳表放一塊嗎?不知道我的表達和理解是不是有問題,您知道我不解的地方了嗎?

Kim 解答

2019-05-08 14:08

沒有入賬,為什么要調減?我沒有理解到你這一點,你調減部分都沒有入賬,為什么存在調減?
你這個匯算清繳調整就是會計上你已經做賬了,然后稅法上不能全部稅前扣除的啊,才要調整啊

326249320 追問

2019-05-08 14:13

匯算清繳我也不是很懂,之前代理記賬公司給做的賬,利潤總額太大了,需要交些稅,現在公司領導不想交稅,就讓給調減一部分,少交點稅,是這種情況,看了整張調整表,最后決定把視同銷售成本調減了一部分,是這種情況,別的也對不上能調整的項目。

Kim 解答

2019-05-08 14:45

不是這樣操作的呢,匯算清繳就是你會計上入賬了,稅法上不能全部稅前扣除要調整的項目,你不能自己隨便填啊

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