陳艷 追問

2019-05-07 16:14

沒有發票，我只申報800元/人，

陳艷 追問

2019-05-07 16:15

這個放在那一欄里

maize老師 解答

2019-05-07 16:16

你做賬做啥分錄明細做啥，需要按你們明細填寫

陳艷 追問

2019-05-07 16:16

都是一點點錢，總共一萬多塊錢，個人800以內是免稅的吧？

maize老師 解答

2019-05-07 16:17

你這個違規，增值稅起征點是500元，你這個800需要交增值稅

maize老師 解答

2019-05-07 16:17

不享受月銷售額不超過10萬或者是季度不超過30萬優惠個人，你這個需要對方去代開發票才可以

陳艷 追問

2019-05-07 16:18

我是小規模納稅人

maize老師 解答

2019-05-07 16:19

這個是個人要去給你們代開發票，你們不是查賬征收么，不看利潤么所得稅

maize老師 解答

2019-05-07 16:20

我說的是個人去代開不享受增值稅那個優惠，不是說你們

陳艷 追問

2019-05-07 16:20

我輸入800，后面的減除費用自動生成800，后面的應補退稅率為0.

陳艷 追問

2019-05-07 16:25

臨時工工資我申報時填的勞務報酬，那么在這里也應該填在勞務費那一欄里吧？

maize老師 解答

2019-05-07 16:25

那是個人所得稅，不是增值稅啊，你這個少交稅，對方需要去稅局代開勞務發票

陳艷 追問

2019-05-07 16:27

我這個是個稅，800元以內也需要對方去開發票嗎？開什么項目啊，一天只能免開500

maize老師 解答

2019-05-07 16:28

對方不是給你們提供勞務么，那就開勞務費