老師你好，建筑工地上邊坡部分是包給其他勞務(wù)公司做的，現(xiàn)在結(jié)算工程款300W，但是沒(méi)收到發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)分錄怎么做？借：工程施工-人工費(fèi) 300W 貸：哪個(gè)科目，因?yàn)榭铐?xiàng)已經(jīng)支付，但是沒(méi)收到發(fā)票，想把這個(gè)提現(xiàn)出來(lái)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-05-06 16:23

你好，請(qǐng)稍等我看下哦

樸老師解答

2019-05-06 16:27

你好，沒(méi)收到發(fā)票貸應(yīng)付賬款-暫估

清梅財(cái)管加油追問(wèn)

2019-05-06 16:28

款項(xiàng)我們已經(jīng)支付出去，發(fā)票只開了50W過(guò)來(lái)，想提現(xiàn)這個(gè)出來(lái) 以防后面忘記

樸老師解答

2019-05-07 09:45

你好，50萬(wàn)的正常入賬，250萬(wàn)的做為暫估處理

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老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫(kù)單上有額外的運(yùn)費(fèi)，但是問(wèn)

您好，這個(gè)計(jì)入到庫(kù)存商品的成本里面答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅問(wèn)

你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答
小微企業(yè)。無(wú)票產(chǎn)生的稅費(fèi)，應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面問(wèn)

還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表（2024年版）是問(wèn)

是的，主表是看利潤(rùn)表來(lái)填答
像紙質(zhì)的鐵路客票，無(wú)法進(jìn)行增值稅抵勾選，能抵扣進(jìn) 問(wèn)

您好，可以的，自已填表就可以答

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