Mly 追問

2019-05-06 13:59

出現這種情況正常嗎？留抵的話什么時候可以抵扣？申請退稅的話稅務局會到企業查賬嗎？

鄒老師 解答

2019-05-06 14:00

你好，正常的
留抵的稅額下年匯算清繳的時候抵扣
申請退稅可能會查賬

Mly 追問

2019-05-06 14:03

老師，為什么會出現這種情況？

鄒老師 解答

2019-05-06 14:03

你好，比如之前季度盈利預交了稅款，后面 季度虧損，就會出現這個情況

Mly 追問

2019-05-06 14:10

可是我的前三個季度都沒有交所得稅，就是第四季度交了109元，我出現這種情況的原因是，包第四季度的所得稅
的時候，營業利潤弄錯導致交多稅了，加上有小型微利這個優惠政策才導致后面的數據是虧損的，這樣怕不？

鄒老師 解答

2019-05-06 14:15

你好，多交申請退稅，或者結轉以后年度抵扣就是了