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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-06 13:56

你好,可以申請退稅,也可以結轉以后年度抵扣

Mly 追問

2019-05-06 13:59

出現這種情況正常嗎?留抵的話什么時候可以抵扣?申請退稅的話稅務局會到企業查賬嗎?

鄒老師 解答

2019-05-06 14:00

你好,正常的
留抵的稅額下年匯算清繳的時候抵扣
申請退稅可能會查賬

Mly 追問

2019-05-06 14:03

老師,為什么會出現這種情況?

鄒老師 解答

2019-05-06 14:03

你好,比如之前季度盈利預交了稅款,后面 季度虧損,就會出現這個情況

Mly 追問

2019-05-06 14:10

可是我的前三個季度都沒有交所得稅,就是第四季度交了109元,我出現這種情況的原因是,包第四季度的所得稅
的時候,營業利潤弄錯導致交多稅了,加上有小型微利這個優惠政策才導致后面的數據是虧損的,這樣怕不?

鄒老師 解答

2019-05-06 14:15

你好,多交申請退稅,或者結轉以后年度抵扣就是了

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相關問題討論
企業匯算清繳不包括個人所得稅,企業業務不復雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
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