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吳玲
于2019-05-06 11:02 發(fā)布 ??1150次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-05-06 11:03
您好如果有留底的話 暫時不要填 等需要繳稅的時候填
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老師我現(xiàn)在在報稅,我們有留抵得稅額我金稅盤減免的480還能填嗎?
答: 您好 如果有留底的話 暫時不要填 等需要繳稅的時候填
前期還有留抵的稅額,報稅時這個月我把購金稅盤480填到減免稅額里了為什么帶不出來呢?
答: 你好,填寫附表4和主表23欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#老師我報增值稅的時候有進項,已經(jīng)遞減了,可我的購買稅控盤480也填寫在減免明細表了,為啥主表還是沒有減稅控盤480呢?還那么多金額
答: 你好,主表,自己手動填寫。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
討論
老師,我們是小微企業(yè),本季度未超過30萬,免稅,我填列了金稅盤抵減稅額480,讓我不得大于應(yīng)納稅額,是不是只有達到繳納稅款的時候才能抵減呢
公司一般納稅人,現(xiàn)在沒有收入,金稅盤 初次購買480元,可全額抵減,現(xiàn)申報增值稅一般納稅人申報表中,23列大于19+21行的情況,不能申報,我還需要填23列中的金額480元,減免副表填寫嗎?后期如何處理?
郭老師,昨天說購買金稅盤的480元,您意思是,如果購買金稅盤當(dāng)期如果需要交增值稅,則480元可以抵減稅額,但是如果當(dāng)期我們不用交稅,這個480元就不能抵減稅額,也不能留底,以后也不能抵扣,對我們來說,這480元就沒用了是嗎
購金稅盤的480在申報7-9月份稅里面做了減免稅申報,可是7-9月份是0申報的(未營業(yè)),所以我就沒減稅,,現(xiàn)在申報10-12月份的稅要繳稅,想480還能不能抵減稅啊?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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